Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2017 | 14.7.2017 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 897,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/15 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - ŠJ | Jozef Lišaník | 41836421 | 233,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/14 | 6.3.2014 | telefónne poplatky 2/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/13 | 13.2.2013 | záloha za elektrinu 2/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/12 | 20.2.2012 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40*/2019 | 26.2.2019 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 8 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2024 | 29.2.2024 | vssr ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2023 | 1.3.2023 | ročný prístup do VsSr | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2022 | 8.3.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 206,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2024 | 31.1.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2023 | 1.2.2023 | preddavok elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022/ZoN | 15.9.2022 | prenájom telocvične | INJECTA, a.s. | 44 266 995 | |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022/ŠJ | 2.3.2022 | rámcová zmluva - potravinársky tovar | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022 | 18.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2021/Z | 1.11.2021 | poplatok | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2021 | 15.3.2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2020 | 6.4.2020 | Oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 185 522,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2018 | 10.1.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2018 | 6.2.2018 | stravné lístky | Le ChegueDejeuner s.r.o. | 204,00 EUR | |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2018 | 27.2.2018 | rámcová kúpna zmluva na školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá