Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 401/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2022 | 15.12.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2021 | 26.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2019 | 16.12.2019 | odstránenie závad plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 964,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2017 | 19.12.2017 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 353,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2023 | 18.12.2023 | Sada micro:bit digitálna transformácia | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2022 | 15.12.2022 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 723,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2019 | 16.12.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2017 | 19.12.2017 | PC zostava | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 293,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/Z/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2024 | 29.2.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2023 | 1.3.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2018 | 8.2.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 213,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2018 | 10.10.2018 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2017 | 7.2.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,12 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá