Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 403/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2022 | 15.12.2022 | preddavok voda 12/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2021 | 26.11.2021 | údržba plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 318,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 664,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2019 | 16.12.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2017 | 15.12.2017 | knižné publikácie | Internet- Handel s.r.o. | 24141828 | 15,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402024 | 20.3.2024 | policová zostava | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 737,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402023 | 18.4.2023 | tlaková skúška požiarnych hadíc, kontrola, meranie hadicového zariadenia a rozvodov, ul.... | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 344,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402022 | 29.3.2022 | oprava osvetlenia | Technické služby | 35602210 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402021 | 15.4.2021 | rúško z netkanej textílie NANO | FARBAL STORE | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 402020 | 1.10.2020 | Buldog dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402019 | 18.10.2019 | nákupná taška z netkanej textílie | T - štúdio | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2022 | 15.12.2022 | preddavok voda 12/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2021 | 26.11.2021 | dodávka tepla 10/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 999,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 642,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2019 | 16.12.2019 | ročná odmena -virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2017 | 19.12.2017 | výmena výdajných pultov | SALAMANDER TJS s.r.o. | 46964304 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2024 | 27.11.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá