Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 126/2022 | 22.4.2022 | elektrina vyúčtovanie 03/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 66,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2020 | 3.6.2020 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2017 | 28.4.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 99,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2016 | 31.5.2016 | telefón 04-05/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | Jozef Lišaník | 41836421 | 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/13 | 10.6.2013 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 301,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/12 | 11.5.2012 | čistiace a hygienické potreby | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 304,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252024 | 9.9.2024 | overenie presnosti váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252023 | 16.10.2023 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252022 | 27.9.2022 | odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v ZŠ Hurbanova ul- | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252021 | 22.11.2021 | ekektroinštalačný materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2024 | 30.4.2024 | služby súvisiace s účasťou v POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2023 | 5.6.2023 | poistenie ŠvP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2022 | 22.4.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2020 | 6.5.2020 | PVC podlaha | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 268,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá