Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 124/2017 | 21.4.2017 | poistenie žiakov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2016 | 31.5.2016 | predplatné časopisu Naša škola | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/15 | 3.7.2015 | telefónne poplatky 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/14 | 30.5.2014 | telefónne poplatky za sl. mobily 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/13 | 6.6.2013 | záloha za elektrinu 6/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/12 | 16.5.2012 | za internet 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124*/2019 | 1.4.2019 | plyn záloha 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 124 | 21.12.2012 | Wifi ADSL Router TP-LINK, Wifi AP D-Link DAP-2553 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 6.9.2024 | materiálno-spotrebné normy do ŠJ | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232023 | 13.10.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232022 | 21.9.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 458,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232021 | 19.11.2021 | náplň do bezdotykového dávkovača dezinfekcie | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 436,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2023 | 3.5.2023 | telefónne poplatky 04/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2022 | 22.4.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 76,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2021 | 4.5.2021 | preddavok plyn 04/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2020 | 6.5.2020 | seminár mzdová agenda | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2018 | 4.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2017 | 21.4.2017 | vyučtovanie EE 03/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 105,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2016 | 31.5.2016 | poistenie majetku a budovy 05/2016 - 05/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá