Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 149/2021 | 2.6.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 | Základná škola | 36125121 | 379,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2020 | 8.6.2020 | teplomery, mydlo | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 265,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2018 | 9.5.2018 | revízia hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 335,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2017 | 12.5.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 10,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2016 | 31.5.2016 | oprava el.škrabky na zemiaky | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/15 | 10.8.2015 | telefónne poplatky 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/14 | 8.7.2014 | preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/13 | 10.7.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 501,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/12 | 8.6.2012 | za služobný mobil 5/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149*/2019 | 1.4.2019 | služby BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482024 | 27.9.2024 | liatinový poklop | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482023 | 15.11.2023 | smaltované gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 157,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482022 | 24.10.2022 | výstražná tabuľka | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482021 | 1.12.2021 | učebné pomôcky (cudzie jazyky) | Ing. Stanislav Soják - INFOA | 10656618 | 144,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2023 | 5.6.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2022 | 1.6.2022 | prenájom kopírky 04/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2021 | 2.6.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 | Základná škola | 36125121 | 339,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá