Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 10.1.2018 | elektrina ZŠ, ŠJ Kom. | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2018 | 15.3.2018 | žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2017 | 18.1.2017 | preddavok za vodu 01/17 ZŠ Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2017 | 5.4.2017 | lampa do dataprojektora a PC komponenty | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 305,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/16 | 26.2.2016 | Poštové poukážky - ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 126,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/15 | 11.2.2015 | telefónne poplatky+internet 1/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,74 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 15/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Klub Phatfinder - Prieskumník | ||
| Detail | Faktúra došlá | 15/14 | 27.1.2014 | školská krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 117,48 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 15/14 | 10.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Ján Dlhý | ||
| Detail | Faktúra došlá | 15/13 | 1.2.2013 | záloha za elektrinu 1/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/11 | 26.1.2012 | za obedy zam. 12/11-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 359,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15*/2019 | 9.1.2019 | nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 8,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15 | 20.3.2013 | zošity č.544 a 460 na písomné práce | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492024 | 1.10.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492023 | 15.11.2023 | umývačka riadu, automatický zmäkčovač vody, dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku a... | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492022 | 25.10.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492021 | 1.12.2021 | výmena PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 211,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2024 | 3.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2023 | 5.6.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2022 | 1.6.2022 | elektrina preddavok 05/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá