Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15018 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky -ŠJ | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15017 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky- I.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15016 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - II.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15015 | 26.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky- ŠJ | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15014 | 26.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky-I.stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15013 | 26.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15012 | 25.2.2015 | železiarsky a elektroinštalačný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15011 | 16.1.2015 | výmenu a montáž WC mís a úpravu prívodu vody do nádržiek - 3 ks | SBDO | 587974 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15010 | 25.2.2015 | tonery do tlačiarní, xeroxov a MF | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15009 | 13.2.2015 | opravu snežnej frézy BOBOR SnowJet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15008 | 11.2.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15007 | 23.2.2015 | tlačiareň Laser Jet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15006 | 11.2.2015 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15005 | 3.2.2015 | omaľovanky a farbičky na zápis do 1.ročníka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15004 | 10.2.2015 | toner do tlačiarne Samsung ML1640 a HP CE 505X | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15003 | 30.1.2015 | zelená keramická tabuľa+ stojan | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15002 | 15.1.2015 | držiak na strop pre projektor Acer MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15001 | 2.1.2015 | odbornú prehliadku plynového zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2024 | 3.6.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá