Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 169/12 | 20.7.2012 | za verejné obstarávanie-stav.práce-prestavba MŠ | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu réžia 04/2019 | Základná škola | 36125121 | 704,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682024 | 25.10.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 468,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682023 | 8.12.2023 | predplatné digitálnych školských publikácií | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 791,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682022 | 24.11.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky Team 3, Kvído - íčka, Cortex2, Kvído-vejár plný kvízov 7+ | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2024 | 3.6.2024 | predplatné Online knižnica Škola efektívne profi plus | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2023 | 3.7.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2022 | 1.6.2022 | kontrola detského ihriska | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2021 | 10.6.2021 | časopis geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2020 | 1.7.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2018 | 16.5.2018 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn 06/2017 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2016 | 30.6.2016 | réžia obedy zamestnanci Komenského 05/2016 | Základná škola | 36125121 | 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/15 | 24.8.2015 | čistiace prostriedky - I.stipeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 107,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/14 | 13.8.2014 | telefónne poplatky 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/13 | 13.8.2013 | záloha za elektrinu 8/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/12 | 22.6.2012 | za utierky Micro-Clean 1+1 | Ján Šurina TVS | 35291214 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168*/2019 | 10.5.2019 | elektrina záloha 05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672024 | 25.10.2024 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá