Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 164/2017 | 5.6.2017 | vodné, stočné ZŠ Kom., záloha 06/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2016 | 30.6.2016 | škola v prírode | CK SLNIEČKO , spol. s.r.o. | 43840949 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/15 | 20.8.2015 | PVC podlahovina 3,5x6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/14 | 25.7.2014 | zhotovenie poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/12 | 25.6.2012 | za kriedu bielu a fatrebnú (bezprašnú) | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu réžia 04/2019 | Základná škola | 36125121 | 706,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 17.10.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 632,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632023 | 6.12.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 095,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632022 | 16.11.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632021 | 7.12.2021 | nábytok | Möbelix SK, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2024 | 3.6.2024 | dodávka tepla 04/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 959,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2023 | 3.7.2023 | projektové riadenie 05/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2022 | 1.6.2022 | oprava umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 260,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2021 | 2.6.2021 | vodné, stočné preddavok 05/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2020 | 1.7.2020 | preddavok plyn 06/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2018 | 9.5.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 860,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2017 | 5.6.2017 | vodné, stočné ZŠ Hur., záloha 06/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2016 | 30.6.2016 | poštové poukážky ŠJ Komenského | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 36,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/15 | 14.8.2015 | za opravu elektrickej škrabky-ŠJ Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 151,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá