Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17/13 | 29.1.2013 | vyúčt.plynu 19.-11.12-31.12.12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 2 708,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/12 | 17.1.2012 | za správne poplatky 1-3/12 | IES Brno-Štýřice | 26943948 | 157,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17 | 15.3.2013 | meranie emisií kotlov v kotolni ZŠ Komenského | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 17 | 2.9.2013 | o prenájme telocvične - futbal | Ján Dlhý | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692024 | 25.10.2024 | šľahacie metly | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 20,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692022 | 25.11.2022 | nábytok | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 248,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky, Skryté písmená 4,3,2 | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 17,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2024 | 3.6.2024 | renovacia tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2023 | 3.7.2023 | uloženie biiodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2022 | 1.6.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 351,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2021 | 10.6.2021 | renovácia kaziet do tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 426,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2020 | 1.7.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2017 | 9.6.2017 | kominárske práce a revízie komínov | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2016 | 30.6.2016 | voda 06/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/15 | 28.8.2015 | za opravu športového náradia-Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 822,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/13 | 13.8.2013 | záloha za plyn 8/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá