Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 90 | 13.9.2012 | odvoz a likvidáciu odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 237/12 | 13.9.2012 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 73,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/12 | 13.9.2012 | réžia na obedy zamestnancov 8/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/12 | 13.9.2012 | réžia za obedy zamestnancov 8/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 225,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Viliam Borek | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Marek Gajdošík | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Daniela Hrinová | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/12 | 13.9.2012 | poplatok za odb.seminár "Hyperaktívne dieťa"-Kucharovičová | Inštitút pre verejnú správu | 00151858 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2012 | 11.9.2012 | zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ | EURO-BUILDING, a. s. | 35683066 | 228 322,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/12 | 11.9.2012 | odvod do SF 8/12 | Základná škola | 36125121 | 230,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/12 | 11.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 7,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/12 | 11.9.2012 | poplatok za seminár "Rozpočtové pravidlá v praxi" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/12 | 7.9.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 333,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 | 7.9.2012 | školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 228/12 | 7.9.2012 | školský nábytok + riad. kreslo | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 | 7.9.2012 | za odb.prehliadku a skúšky el. prenosného ručného náradia
-Kom. |
Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/12 | 7.9.2012 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá