banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 192/12 19.7.2012 výroba a monáž mreží Poľnohospodárske družstvo 207250  713,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 187/12 17.7.2012 záloha za elektrinu 7/12 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 190/12 17.7.2012 za telefon 6/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  29,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 191/12 17.7.2012 za telefon 6/12-Hur. Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 173/12 16.7.2012 záloha za plyn 7/12-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 178/12 16.7.2012 záloha za plyn 7/12 SPP, a.s. 35815256  2 156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 179/12 16.7.2012 za internet 6/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 181/12 16.7.2012 vyúčtovanie vody 4-6/12-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  -518,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 183/12 16.7.2012 vyúčtovanie vody 4-6/12-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  -26,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 172/12 11.7.2012 PZ pre 0. ročník Distribučná agentúra AD REM 11782889  74,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 174/12 11.7.2012 služby BOZP 4-6/12 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182/12 11.7.2012 vyúčtovanie vody 4-6/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  38,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 184/12 11.7.2012 záloha za vodu 7/12-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  617,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 185/12 11.7.2012 záloha za vodu 7/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 186/12 11.7.2012 záloha za vodu 7/12-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 188/12 11.7.2012 čistiace a hygienické prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  370,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 170/12 9.7.2012 za sl. mobily 6/12-SJ Hur+ZS Kom Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 171/12 9.7.2012 za sl. mobil 6/12-Chmurová Slovak Telekom, a.s. 35763469  14,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 175/12 9.7.2012 za odbornú technickú prehliadku športového náradia Ľudovít Gereg-Servis 30483042  119,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 176/12 9.7.2012 R-za obedy zamestnancom 6/12-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  469,65 EUR 
Export do csv