Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 286/12 | 16.10.2012 | za kúrenie+TUV 10/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 097,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/12 | 15.10.2012 | záloha za plyn 10/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/12 | 15.10.2012 | záloha za plyn 10/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/12 | 12.10.2012 | vyúčtovanie vody 7-9/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 56,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/12 | 12.10.2012 | poplatok za seminár PaM -Medňanská | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/12 | 12.10.2012 | za služby BOZP 7-9/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 | 12.10.2012 | zdroj ATX 350W caso | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 297/12 | 12.10.2012 | zdroj ATX 350W Caso | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 69,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 | 11.10.2012 | nerezový stôl a drez-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 292/12 | 11.10.2012 | stôl pracovný PSZS 4, drez jednodielny-nerezovy zvršok+sifón | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 1 042,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 | 11.10.2012 | učebnice AJ-Project 2 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/12 | 11.10.2012 | Project 2 Students Book-14 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/12 | 10.10.2012 | odvod do SF 9/12 | Základná škola | 36125121 | 599,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 272/12 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/12 | 8.10.2012 | telefonne poplatky za sl.mobily 9/12-ŠJ Hur.+ZŠ Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/12 | 8.10.2012 | spoluúčasť šk. úrazu-Papuláková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá