Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 354/12 | 21.12.2012 | Wifi ADSL Router TP-LINK a Wifi AP D-Link DAP-2553 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 219,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 125 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W - 2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 355/12 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W-2700Lum | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 889,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/12 | 20.12.2012 | za kúrenie+TUV 11/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 965,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/12 | 19.12.2012 | poistenie notebookov 12.1.12-11.1.2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/12 | 17.12.2012 | za služby VK r. 2013 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 | 17.12.2012 | kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 348/12 | 17.12.2012 | za kominárske práce Kom+Hur | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/12 | 14.12.2012 | záloha za plyn 12/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/12 | 14.12.2012 | záloha za plyn 12/12 Hur+Kom | SPP, a.s. | 35815256 | 2 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/12 | 14.12.2012 | telef.poplatky 11/12-spolu | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 13.12.2012 | oprava plyn.horáka kotla KNZ-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 346/12 | 10.12.2012 | odvod do SF 11/12 | Základná škola | 36125121 | 908,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/12 | 6.12.2012 | vyúčt.plynu 19.11.2011-18.11.2012-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 938,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 | 6.12.2012 | objednávame oprava el.sporáka a prípravok do mycieho stroja-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 333/12 | 6.12.2012 | za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/12 | 6.12.2012 | tel.poplatky za sl.mobily 11/12 - 5 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá