Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7/13 | 18.2.2013 | poplatok za seminár účt. | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/13 | 18.2.2013 | za papierové utierky a tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 149,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/13 | 15.2.2013 | odvod do SF 1/13 | Základná škola | 36125121 | 593,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/13 | 15.2.2013 | za kúrenie a TÚV 1/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 8 183,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/13 | 15.2.2013 | pracovná obuv a odev - školníci | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/13 | 15.2.2013 | renovácia tonerov do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 334,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 44/13 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 181,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8 | 15.2.2013 | hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 38/13 | 14.2.2013 | tel.poplatky 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/13 | 13.2.2013 | záloha za elektrinu 2/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/13 | 8.2.2013 | predaj kopírky Cannon iR 1020JSN | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/13 | 8.2.2013 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/13 | 8.2.2013 | poplatok za školenie AOP | Ing. Ján Meravý | 30352746 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/13 | 8.2.2013 | za služby v oblasti PO 1/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/13 | 8.2.2013 | R-za obedy zam.1/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 375,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/13 | 8.2.2013 | R-za obedy zam. 1/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 655,65 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá