Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 337/2020 | 23.12.2020 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 255,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2020 | 22.12.2020 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 255,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662021 | 23.8.2021 | tekuté mydlo TORK, 0,475 ml | PLUG s.r.o. | 50698621 | |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2021 | 31.8.2021 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 112,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222021 | 18.11.2021 | tekuté mydlo TORK "Mini", náplň | PLUG s.r.o. | 50698621 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2021 | 26.11.2021 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 282,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382023 | 6.11.2023 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2023 | 21.11.2023 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 278,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342024 | 13.3.2024 | tekuté mydlo TORK | PLUG s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2024 | 10.4.2024 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142024 | 21.8.2024 | zásobník na tekuté mydlo, zásobník na papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432024 | 26.9.2024 | zásobníky na tekuté mydlo a papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2024 | 2.9.2024 | zásobníky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2024 | 1.10.2024 | zásobníky na mydlo a papierové utierky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/11 | 24.9.2011 | Revízia plynových a technických zariadení | Plyn servis Ing. Pavol Čavojský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 207/12 | 13.8.2012 | za revíziu a servisnú prehliadku plynových kotlov a tlakových nádob - Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/12 | 31.8.2012 | náhradné diely do plyn. kotlov Viessmann-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/13 | 15.8.2013 | za revíziu VTZ plyn.a tlak.+servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/14 | 28.8.2014 | za revíziu VZT plyn. spotrebičov a tlak. nádob, rozvodu plynu a servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14060 | 28.8.2014 | objednávame revíziu plyn spotrebičov, tlak. nádob a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá