Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 30/2024 | 31.1.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 249,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2024 | 29.2.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792024 | 29.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822024 | 30.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842024 | 3.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1982024 | 26.11.2024 | spoločenská hra | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-Hur. | PreVaK | 35915749 | 518,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/011-Kom. | PreVaK | 35915749 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 257,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Hur. | PreVaK | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Kom. | PreVaK | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 112,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá