Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 410/2023 | 18.12.2023 | prístup ALF Family | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2018 | 12.12.2018 | žinenky, tangram | Pebecon, s. r. o. | 51796767 | 249,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2018 | 6.11.2018 | Plavecký výcvik | Penguin Sport Club o.z. | 42279607 | 1 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722021 | 2.9.2021 | interaktívny panel s príslušenstvom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302021 | 23.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322021 | 26.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332021 | 26.11.2021 | WIFI moduly, držiaky | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2021 | 1.11.2021 | Optoma interaktívny panel | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482/2021 | 4.1.2022 | príslušenstvo k interaktívnym panelom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483/2021 | 4.1.2022 | interaktívne panely | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484/2021 | 4.1.2022 | interaktívne panely | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122022 | 31.8.2022 | notebook Lenovo V14-IIL i5-1035G1 | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2022 | 6.10.2022 | notebook | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2017 | 2.6.2017 | oprava vodovodného potrubia ŠJ Hurbanova | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2017 | 9.6.2017 | oprava vodovodného potrubia v ŠJ Hur. | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 6.9.2024 | materiálno-spotrebné normy do ŠJ | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2024 | 25.9.2024 | školské stravné normy | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2018 | 7.6.2018 | utesnenie svetlíkov nad dverami | Peter Durec Drevomont PLP | 40467431 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | Peter Jakubec - MPC Mujavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2018 | 24.4.2018 | oprava plota | Peter Jakubec - MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 054,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá