Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 146/15 | 10.8.2015 | kancelárske a čistiace potreby-ŠJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 118,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 127,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15059 | 27.8.2015 | kancelárske potreby -II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 177/15 | 4.8.2015 | kancelárske potreby - ZŠ II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 57,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15074 | 13.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 223/15 | 15.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 94,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15084 | 6.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 250/15 | 11.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 113,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15110 | 28.12.2015 | Stoličky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/15 | 29.12.2015 | Stoličky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 5 773,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15111 | 26.1.2016 | Spotrebný tovar | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 312/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: kancel. potreby, schránka na kľúče, mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 656,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/16 | 31.3.2016 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 201,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby ZŠ Komenského | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2016 | 31.5.2016 | zásobník TORK na paierové utierka, zásobník na mydlo ZŠ Hurbanova | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2016 | 10.10.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 296,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 632,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 565,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 188,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 2 689,49 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá