Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 | 7.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15 | 20.3.2013 | zošity č.544 a 460 na písomné práce | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 67/13 | 22.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/13 | 22.3.2013 | zošity č. 460 a 544 na písomné práce | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/13 | 27.9.2013 | HN-UP na I. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/14 | 27.1.2014 | školská krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 117,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14005 | 13.1.2014 | školská krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14012 | 13.2.2014 | UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/14 | 27.2.2014 | UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14042 | 3.6.2014 | zošity č. 460 (60 listové) | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14043 | 10.6.2014 | školská krieda biela a farebná | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 133/14 | 13.6.2014 | zošit č. 460 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/14 | 13.6.2014 | krieda biela a farebná | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 137,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14067 | 11.9.2014 | UP pre žiakov v HN na I. polrok 2014/2015 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/14 | 11.9.2014 | UP pre žiakov v HN na I. polrok 2014/2015 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15109 | 28.12.2015 | Spotrebný tovar : papier do kopírky, krieda, špongie, toal. papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Faktúra došlá | 310/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: papier do kopírky, krieda, špongie, toal. papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 995,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za kancelárske a hygienické potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 361,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2017 | 6.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2017 | 12.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 149,71 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá