Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 152/2022 | 1.6.2022 | oprava spŕch a šatní | MDM stavby, s.r.o. | 54226198 | 6 742,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/11 | 22.2.2011 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/12 | 28.5.2012 | za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra | Media DIDA, s.r.o. | 25816616 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2020 | 1.7.2020 | oprava vozidla | Medňanský Vladimír | 33445419 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2021 | 31.8.2021 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2022 | 1.7.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 467,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742022 | 31.5.2022 | oprava vozidla Citroen C4 | Medňanský Vladimír | 33445419 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2022 | 4.11.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 276,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012023 | 14.9.2023 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2023 | 10.10.2023 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 311,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2024 | 24.6.2024 | oprava vozidla | Medňanský Vladimír | 33445419 | 482,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272022 | 27.9.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír - Autodielňa | 33445419 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582022 | 14.11.2022 | samolepiace tapety | MEGASPLET L.L.C. | 114,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2020 | 3.8.2020 | štátne znaky, preambuly | Megatlač s.r.o. | 51244489 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212020 | 4.8.2020 | krieda biela | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432021 | 5.5.2021 | diár riaditeľa školy | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592021 | 13.7.2021 | krieda biela | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Faktúra došlá | 164/12 | 25.6.2012 | za kriedu bielu a fatrebnú (bezprašnú) | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 164,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 99 | 4.10.2012 | HN-UP I.polrok 2012/2013 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/12 | 4.10.2012 | HN-UP na I.polrok 2012/2013
|
MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá