Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 014/2020 | 21.2.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 496,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 096/2020 | 1.5.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 374,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2021 | 16.2.2021 | maľovanie | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 291,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2021 | 4.5.2021 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 505,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092021 | 10.11.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2021 | 4.12.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2016 | 29.4.2016 | murárske práce - oprava omietky v pavilóne telocvičňa Komenského | Jaroslav ANDO | 37025732 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/11 | 24.9.2011 | Faktúra za revíziu a servis plynových regulátorov | Plynservis, Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/12 | 13.8.2012 | za revíziu a servisnú prehliadku plynových kotlov a tlakových nádob - Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/12 | 31.8.2012 | náhradné diely do plyn. kotlov Viessmann-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/13 | 15.8.2013 | za revíziu VTZ plyn.a tlak.+servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/14 | 28.8.2014 | za revíziu VZT plyn. spotrebičov a tlak. nádob, rozvodu plynu a servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14060 | 28.8.2014 | objednávame revíziu plyn spotrebičov, tlak. nádob a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15058 | 17.8.2015 | revíziu VTZ plyn. a tlak. a seris kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | |
| Detail | Faktúra došlá | 174/15 | 4.9.2015 | za revíziu VTZ plynových a tlakových , rozvodu plynu a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2016 | 6.9.2016 | revízie plynových zariadení | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za stolové kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 83,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2017 | 7.11.2017 | stolové pracovné kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2017 | 8.11.2017 | stolový kalendár | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/11 | 15.12.2011 | Nákup a montáž žalúzii | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 1 703,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá