Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 129/2016 | 31.5.2016 | čistiace - mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 168,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2017 | 4.7.2017 | čistiace mopy s násadami | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 109,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2018 | 18.6.2018 | stierky na podlahu | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2018 | 20.6.2018 | stierky na umývanie podlahy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2018 | 17.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2018 | 21.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12019 | 7.1.2019 | Zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13*/2019 | 10.1.2019 | zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942024 | 14.6.2024 | upratovacie náradie | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2024 | 24.6.2024 | čistiace potreby | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2017 | 19.1.2017 | skipasy na LVVK | CLD s.r.o. | 36744948 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/11 | 22.2.2011 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/16 | 10.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise a.s. | 36760048 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise | 36760048 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 68,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602024 | 15.10.2024 | zástera | LPP Slovakia, s.r.o. | 36787507 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | IT/ZVY/2010/302-dodatok | 10.1.2013 | výpožička hnuteľných vecí | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/13 | 8.2.2013 | predaj kopírky Cannon iR 1020JSN | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,20 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 12 | 1.10.2013 | o nájme nebytových priestorov | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 8.5.2014 | za prenájom telocvične 2.1.-30.4.2014 | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 255,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá