Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 426/2022 | 15.12.2022 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2023 | 4.9.2023 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902023 | 25.8.2023 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762023 | 11.12.2023 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2023 | 18.12.2023 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722024 | 13.5.2024 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2024 | 1.8.2024 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151*/2019 | 4.4.2019 | doprava materiálu projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152*/2019 | 4.4.2019 | materiál na projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 794,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2019 | 18.9.2019 | výmena ventilov na rozvodoch kúrenia | Ján Durec - inštalatérstvo | 37022679 | 1 986,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622021 | 21.7.2021 | ohrievač vody | Ján Durec | 37022679 | |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2021 | 1.10.2021 | inštalácia ohrievača vody | Ján Durec | 37022679 | 625,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1952022 | 21.12.2022 | oprava vodovodného potrubia | Ján Durec | 37022679 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2023 | 1.2.2023 | oprava hlavného uzáveru vody | Ján Durec | 37022679 | 329,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732024 | 5.11.2024 | inštalácia elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2024 | 27.12.2024 | oprava elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2017 | 2.6.2017 | oprava vodovodného potrubia ŠJ Hurbanova | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2017 | 9.6.2017 | oprava vodovodného potrubia v ŠJ Hur. | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2017 | 7.7.2017 | koberec do zborovne | Emília Naďová ADKA | 37023608 | 825,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2018 | 23.7.2018 | maľovanie tried | Jaroslav Jarábek | 37023896 | 1 421,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá