Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 271/2021 | 30.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712021 | 30.8.2021 | držiak projektoru + kábel | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772021 | 9.9.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2021 | 31.3.2021 | nájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2021 | 1.10.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2021 | 1.10.2021 | držiak dataprojektoru, káble | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2021 | 1.10.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2021 | 1.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 54,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2021 | 26.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402021 | 30.11.2021 | SSD disky, držiaky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 743,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2021 | 4.12.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 51,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1992021 | 17.12.2021 | notebook | AUTOCONT | 36396222 | 420,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072021 | 22.12.2021 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472/2021 | 4.1.2022 | SSD karty | AUTOCONT | 36396222 | 743,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 537/2021 | 4.1.2022 | notebook | AUTOCONT | 36396222 | 420,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202022 | 17.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2022 | 7.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2022 | 7.2.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 100,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2022 | 25.2.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2022 | 8.3.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,81 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá