Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 436/2022 | 29.12.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722022 | 30.5.2022 | servisná obhliadka klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol. s r.o. | 36347779 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 19.8.2022 | odborný servis klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2022 | 28.11.2022 | oprava klimatizácie | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 302,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15024 | 13.3.2015 | opravu konvektomatu | Gastro Hold, s.r.o. | 36353221 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 61/15 | 25.3.2015 | Servisné práce konvektomat | Gastro Hold, s.r.o. | 36353221 | 114,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252019 | 14.8.2019 | šatňová skryňa | TOP OFFICE, s.r.o. | 36355160 | 895,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2019 | 18.9.2019 | kovové šatňové skrinky | TOP Office s.r.o. | 36355160 | 890,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2016 | 31.5.2016 | príprava na testovanie SJ, Matematika 5r., 9r. | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2018 | 13.2.2018 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522021 | 30.6.2021 | čistič skiel a okien, náplň | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2021 | 8.7.2021 | čistič okien | MADMAT | 36364398 | 58,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1902024 | 22.11.2024 | nálepky na schody, dekorácie | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 376,30 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2020 | 28.1.2020 | poskytovanie služieb v rámci programu Microsoft CSP | AUTOCONT s.r.o | 3639622 | |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2017 | 22.12.2017 | projektor, držiak, plátno | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2018 | 17.12.2018 | skenery, dataprojektory | AutoCont, s. r. o. | 36396222 | 887,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181*/2019 | 17.5.2019 | údržba počítačov | Autucont s.r.o. | 36396222 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210*/2019 | 11.7.2019 | lampa do dataprojektoru | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 14/2019 | 20.5.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
Office 365 |
Autocont, s. r. o. | 36396222 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2020 | 1.7.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 972,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá