Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 169/2024 | 3.6.2024 | renovacia tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572024 | 10.10.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702024 | 29.10.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2024 | 25.10.2024 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2024 | 27.11.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15009 | 13.2.2015 | opravu snežnej frézy BOBOR SnowJet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | |
| Detail | Faktúra došlá | 31/15 | 26.2.2015 | za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 151,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2020 | 6.5.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2020 | 3.6.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2021 | 10.6.2021 | krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 179,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642023 | 6.12.2023 | benzínové kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2023 | 18.12.2023 | kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 098,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 27.11.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2024 | 9.12.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 136,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2016 | 6.10.2016 | školské pomôcky ZŠ Hurbanova | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 64,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2016 | 6.10.2016 | školské potreby ZŠ Komenského | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 69,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2017 | 16.10.2017 | služby Datakabinet | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2017 | 25.10.2017 | mapy UP | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 129,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2018 | 24.9.2018 | učebné pomôcky | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2018 | 27.9.2018 | UP - balík služieb PREMIUM | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá