Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31/2021/Z | 4.1.2022 | kancelárske stoličky | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517/2021 | 4.1.2022 | kancelárske stoličky | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 439,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182021 | 18.11.2021 | respirátor FFP2 | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021/Z | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2021 | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192021 | 18.11.2021 | vysávač Philips FC 9330 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452023 | 9.5.2023 | program ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2023 | 5.6.2023 | prístupy - progra ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2020 | 6.4.2020 | Oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 185 522,63 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2020 | 29.4.2020 | Dodatok k zmluve | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 159 999,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2020 | 6.5.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 59 978,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 33 922,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 40 716,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2020 | 3.8.2020 | oprava strechy | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 15 382,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2020 | 1.10.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 9 999,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/11 | 22.8.2011 | Zálohová faktúra na lepenie PVC | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 002/11 | 22.8.2011 | Lepenie PVC a soklovanie | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 4 695,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/11 | 1.9.2011 | Faktúra za výmenu PVC doplatenie k zálohovej faktúre 213/11 | EÚ - Interier s. r. o. | 36301884 | 1 695,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá