Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 329/2018 | 6.11.2018 | Repasácia okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2022/ŠJ | 26.4.2022 | rámcová zmluva potravinársky tovar | FALCO, s.r.o. | 36310751 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26 | 28.5.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 114/13 | 5.6.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 60,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14059 | 25.8.2014 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 179/14 | 27.8.2014 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15057 | 21.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 173/15 | 31.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2021 | 30.8.2021 | doska na školskú lavicu | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2016 | 10.10.2016 | štátny znak 40cm | PrintCity Slovakia s.r.o. | 36319082 | 30,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/11 | 10.1.2012 | Faktúra za stoly a stoličky | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 1 930,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/11 | 10.1.2012 | Faktúra za skrinky a zariadenie triedy a zborovne na Komenského ulici | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 2 350,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 | 7.9.2012 | školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 228/12 | 7.9.2012 | školský nábytok + riad. kreslo | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 121 | 21.12.2012 | 10 ks mikroskop BIOTAR | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 351/12 | 21.12.2012 | mikroskop BIOTAR - 10 ks | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 22.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | |
| Detail | Faktúra došlá | 48/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 323,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2016 | 10.10.2016 | oprava stoličiek ZŠ | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 698,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 3 937,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá