Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 242/2024 | 1.8.2024 | poplatok za využívanie aplikácií VEMA a dátového prostredia | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 356,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102024 | 5.8.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2024 | 1.10.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2024 | 25.10.2024 | služba mobilný výplatný listok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2024 | 27.11.2024 | poplatok za aplikácie VEMA Cloud a za dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 356,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2024 | 27.11.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2024 | 27.12.2024 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 205 | 4.11.2013 | oprava kanalizácie-Lapač tukov LT3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 242/13 | 4.11.2013 | Lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/13 | 3.12.2013 | oprava kanalizácie-lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/13 | 2.12.2013 | oprava kanalizácie a úpravu terénu - Kom. | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2019 | 23.10.2019 | lapač tukov | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14100 | 12.12.2014 | učebné pomôcky -Tv | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | |
| Detail | Faktúra došlá | 299/14 | 15.12.2014 | za učebné pomôcky -Tv | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 526,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/12 | 11.5.2012 | za čistiace a hygienické potreby | Emil Krajčík | 36246204 | 299,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/12 | 11.5.2012 | za Jar - 60 ks-ŠJ Hur. | Emil Krajčík | 36246204 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | PHARMACE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 125,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272020 | 21.8.2020 | vinylové rukavice | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | |
| Detail | Faktúra došlá | 515/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | INFOA s.r.o. | 36264822 | 145,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782021 | 9.12.2021 | kancelárska stolička | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 439,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá