Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 08/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 946,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2016 | 10.10.2016 | štátny znak 40cm | PrintCity Slovakia s.r.o. | 36319082 | 30,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za montáž umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za umývačku riadu a príslušenstvo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 994,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za chladničku | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 842,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2016 | 6.10.2016 | balík Premium pre žiakov UP | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2016 | 6.10.2016 | školské pomôcky ZŠ Hurbanova | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 64,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2016 | 6.10.2016 | školské potreby ZŠ Komenského | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 69,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2016 | 5.10.2016 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2016 | 5.10.2016 | vodné, stočné, zrážková voda - dobropis | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2016 | 5.10.2016 | preplatok vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 191,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2016 | 4.10.2016 | BOZP a zdravotná služba | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2016 | 4.10.2016 | školská tabuľa keramická | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2016 | 4.10.2016 | poplatok za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2016 | 4.10.2016 | orange telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2016 | 4.10.2016 | telefón Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2016 | 4.10.2016 | podnosy do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2016 | 1.10.2016 | plyn záloha 10/16 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2016 | 1.10.2016 | plyn 10/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2016 | 1.10.2016 | plyn záloha 10/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá