Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 306/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za Asc agendu Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 465,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu na Komenského ulici | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu Komenského ďalšie odberné miesto | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za odber zemného plynu Hurbanova ulica | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu na Hurbanovej ulici | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2016 | 30.10.2016 | Platba za výučbový materiál Kozmix | AGEMSOFT, a. s. | 35782391 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2016 | 30.10.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 177,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za plánovanú jesennú deratizáciu Základnej školy - Hurbanova ulica i Komenského... | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za opravu výdajného pultu na Komenského ulici. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny na Hurbanovej ulici | SPP, a.s. | 35815256 | 281,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšky el. zariadenia na Hurbanovej ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac september 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 131,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 140,56 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 01 | 24.10.2016 | Darovacia zmluva - stavebnica Merkur 8 , notebook s príslušenstvom
projekt " Podpora... |
Krajské centrum voľného času, | 34056149 | 777,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby - tapacírovanie na dvere | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tlačiareň | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2016 | 20.10.2016 | Pedagogický diár | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá