Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 108/13 | 13.5.2013 | R-za obedy zamest. 4/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 761,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2020 | 23.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2020 | 22.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2020 | 30.11.2020 | tekuté mydlo, toaletný papier | Plug s.r.o. | 50698621 | 760,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za biologické čistenie odpadov v oboch budovách | Oliver Marosi | 44491182 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/13 | 9.10.2013 | R-za obedy zamest. 9/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 759,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 758,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2024 | 20.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 758,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2017 | 13.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 757,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 31.1.2024 | preddavok vodné stočné 01/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2024 | 29.2.2024 | vodné stočné preddavok 02/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2024 | 20.3.2024 | vodné stočné preddavok 03/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2024 | 3.6.2024 | vodné stočné preddavok 05/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2024 | 24.6.2024 | preddavok voda 06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2024 | 1.8.2024 | preddavok vodné stočné 07/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2024 | 2.9.2024 | preddavok vodné stočné 08/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2024 | 25.9.2024 | preddavok vodné stočné 09/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2024 | 25.10.2024 | preddavok vodné stočné 10/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2024 | 27.11.2024 | vodné stočné preddavok 11/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá