Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 15.5.2024 | odmastňovač | D. H. KOMPLET s.r.o. | 44130287 | 41,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14030 | 4.4.2014 | objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15039 | 19.6.2015 | na opravu kanalizačného potrubia- Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 125/15 | 3.7.2015 | za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 495,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15080 | 6.10.2015 | vyhľadanie a opravu poruchy vody- havarijný stav- Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 231/15 | 30.10.2015 | za opravu vodovodného potrubia vonkajšieho-havarijný stav-Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 2 325,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | *15/2018 | 20.12.2018 | Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady | ČSOB Nadácia | 42 182743 | 2 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2020 | 13.7.2020 | dodávka potravinárskeho tovaru | COOP Jednota Prievidza | 00169005 | |
| Detail | Faktúra došlá | 69/12 | 14.3.2012 | za káble prepojovacie a držiaky na projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS OFFICE 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/12 | 4.6.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL Acad-2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 | 12.10.2012 | zdroj ATX 350W caso | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 297/12 | 12.10.2012 | zdroj ATX 350W Caso | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 69,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 301/12 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m Manhattan - 4 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 105,12 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá