Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 295/12 | 11.10.2012 | Project 2 Students Book-14 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 151,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542020 | 11.11.2020 | Gemalto Shell Pack | Disig, a.s. | 35975946 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2020 | 23.12.2020 | elektronický podpis | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2020 | 22.12.2020 | softvér Gemalto SAC | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2019 | 22.10.2019 | elektroinštalačné práce | Dimond s.r.o. | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332019 | 30.8.2019 | elektroinštalačné práce | DIMOND s.r.o | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby - tapacírovanie na dvere | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tapacírovanie | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1902024 | 22.11.2024 | nálepky na schody, dekorácie | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 376,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2017 | 3.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662023 | 7.12.2023 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2023 | 8.1.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682024 | 2.5.2024 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852024 | 15.11.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2024 | 2.9.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 659,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2024 | 27.12.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 | 23.11.2012 | PZ pre 0.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá