Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 93/2022 | 7.4.2022 | školenie | RVC | 31268650 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2022 | 8.4.2022 | školenie | RVC | 31268650 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642024 | 18.10.2024 | webinár | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802024 | 6.11.2024 | online webinár | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2024 | 25.10.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2024 | 27.11.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92*/2019 | 14.3.2019 | školenie | RZOPO Rovinka | 31103031 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2016 | 29.4.2016 | montáž PVC , oprava poškodených častí - Komenského | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 2 456,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 7.2.2017 | položenie podlahoviny | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2017 | 14.3.2017 | položenie podlahoviny chodby ZŚ Hur. | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2017 | 20.12.2017 | interiérové dvere | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/16 | 26.2.2016 | oprava vodovod.potrubia | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 4 854,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2017 | 31.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 506,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2017 | 20.9.2017 | výmena pokrytia vodovodnej šachty | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/11 | 3.2.2011 | Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera | ESS Zabezpečovacie systémy | 30873002 | 35,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/12 | 28.3.2012 | za drobný spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 140,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 114 | 23.11.2012 | neónové trubice, štartéry,baterky, sifón,lepidlo,petlica, visiaci zámok | Elektro-Oleš | 30870500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 328/12 | 23.11.2012 | štartéry,neonové trubice,baterky,umyv.sifony,lepidlo,petlica,vis.zámoh,kartuša,
opalovacia... |
Elektro-Oleš | 30870500 | 130,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 225 | 13.12.2013 | spotrebný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 296/13 | 18.12.2013 | za spotrebný tovar | Elektro-Oleš | 30870500 | 167,25 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá