Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2023 | 3.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2023 | 3.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2023 | 19.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2023 | 14.8.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92024 | 23.1.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2024 | 29.2.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 477,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2024 | 29.2.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 477,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2024 | 1.8.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2024 | 2.9.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2022/ŠJ | 6.9.2022 | mlieko a mliečne výrobky „Školský program“. | RAJO s.r.o. | 31329519 | |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2022/ŠJ | 6.9.2022 | potraviny - ŠJ | RAJO s.r.o. | 31329519 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 | 23.11.2012 | PZ pre 0.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 322/12 | 23.11.2012 | PZ pre O.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 10,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/12 | 28.5.2012 | poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 2.6.2012-1.6.2013 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/13 | 27.5.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu 2.6.13-1.6.2014 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 207/14 | 25.9.2014 | poistenie majetku | Union poisťovňa | 31322051 | 30,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14078 | 10.10.2014 | portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 234/14 | 10.10.2014 | za portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 129,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá