Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 07/2016 | Základná škola | 36125121 | 338,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/15 | 15.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/13 | 9.10.2013 | R-za obedy zamest. 9/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 759,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/12 | 27.8.2012 | hygienické prostriedky+odpadkové koše | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 436,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223*/2019 | 7.8.2019 | dodávka tepla 06/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 539,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 223 | 13.12.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222024 | 27.2.2024 | filamenty | ACG STORES s.r.o. | 27777952 | 121,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222023 | 8.3.2023 | výmena izolačného trojskla | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222022 | 23.2.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222021 | 17.3.2021 | plechová policová skriňa, dvojkreslo | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222020 | 11.8.2020 | plastové vedrá | FEREX, s.r.o. | 17682258 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222019 | 27.6.2019 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2024 | 1.8.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné preddavok 07/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2021 | 2.8.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 125,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2020 | 3.8.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 102,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2018 | 2.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá