Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 226/13 | 4.10.2013 | xeroxový papier - 50 bal. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/12 | 31.8.2012 | zásobník TORK na pap.utierky a na tek.mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 593,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226*/2019 | 7.8.2019 | služby BOZP 04,05,06/2019 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 226 | 4.2.2013 | kancelárske potreby podľa výberu | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2024 | 1.8.2024 | preddavok vodné stočné 07/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2023 | 14.8.2023 | elektrina preddavok 08/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2020 | 3.8.2020 | dodávka a montáž PVC | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 518,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2018 | 4.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2017 | 20.7.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn NB Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/15 | 15.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/13 | 9.10.2013 | odvod do SF 9/13 | Základná škola | 36125121 | 639,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/12 | 31.8.2012 | za zasklievanie okien a brúsenie skla | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 496,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225*/2019 | 7.8.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 225 | 13.12.2013 | spotrebný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2024 | 1.8.2024 | preddavok vodné stočné 07/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2023 | 14.8.2023 | projektové riadenie07/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá