Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 243/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243*/2019 | 7.8.2019 | oprava stoličiek, stojan na bicykle | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 406,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242024 | 29.2.2024 | oprava kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242023 | 13.3.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 767,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242022 | 25.2.2022 | oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242021 | 18.3.2021 | nábytok | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242020 | 17.8.2020 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242019 | 16.7.2019 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2024 | 1.8.2024 | poplatok za využívanie aplikácií VEMA a dátového prostredia | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 356,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2023 | 4.9.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2022 | 1.8.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 464,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 168,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2020 | 1.10.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2018 | 10.7.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 891,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2017 | 6.9.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2016 | 6.9.2016 | kanceláske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/15 | 6.11.2015 | čistiace a hygienické prostriedky- I. a II. stupeň + ŠKD | Jozef Lišaník | 41836421 | 223,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/14 | 17.10.2014 | za doménu a Web hosting 2014/2015 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/13 | 4.11.2013 | Lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá