Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 237/15 | 3.11.2015 | za dodávku elektriny 11/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/14 | 17.10.2014 | za kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/13 | 1.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 58,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/12 | 13.9.2012 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 73,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2024 | 1.8.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2023 | 4.9.2023 | oprava stoličiek, oprava kosačky | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 173,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2022 | 15.7.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 648,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2021 | 4.8.2021 | preddavok vodné a stočné 07/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2018 | 10.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2017 | 9.8.2017 | služba ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej 09/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 236/15 | 26.10.2015 | poplatok za seminár "Účtovná závierka" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/14 | 10.10.2014 | za dodávku tepla 9/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 026,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/13 | 25.10.2013 | za odbornú prehliadku horákov-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/12 | 7.9.2012 | telefónne poplatky za sl.mobil 8/12-riadit. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2024 | 1.8.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2023 | 14.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá