Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 64/15 | 20.3.2015 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 395,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15029 | 20.3.2015 | opravu rozvodu plynu a vody-ŠJ Kom. | SBDO | 587974 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15022 | 13.3.2015 | opravu elektrickej myčky - Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15023 | 13.3.2015 | opravu elektrickej panve a odpojenie plynového kotla - Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 57/15 | 13.3.2015 | odvod do SF 2/15 | Základná škola | 36125121 | 606,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/15 | 13.3.2015 | záloha za elektrinu 3/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 59/15 | 13.3.2015 | dodávka tepla 2/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 218,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15024 | 13.3.2015 | opravu konvektomatu | Gastro Hold, s.r.o. | 36353221 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 54/15 | 12.3.2015 | záloha za elektrinu 3/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/15 | 12.3.2015 | telefónne poplatky 2/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/15 | 12.3.2015 | za opravu elektrickej myčky - Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 102,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15025 | 10.3.2015 | výmenu plynového sporáka (varidla) | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15027 | 10.3.2015 | opravu a zapojenie plynového sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Faktúra došlá | 45/15 | 6.3.2015 | telefónne poplatky 2/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/15 | 6.3.2015 | preddavok za vodu 3/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/15 | 6.3.2015 | preddavok za vodu 3/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/15 | 6.3.2015 | za služby PO 2/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/15 | 6.3.2015 | réžijné náklady za obedy zamest. 2/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 422,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/15 | 6.3.2015 | za režijné náklady obedy zamest. 2/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 465,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/15 | 6.3.2015 | za UP pre 3 žiakov v HN na II. polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá