Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190/15 | 10.9.2015 | dodávka tepla 8/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 930,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/15 | 10.9.2015 | odvod do SF 8/15 | Základná škola | 36125121 | 253,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15064 | 10.9.2015 | aktualizáciu programu ŠJ4 - Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15076 | 10.9.2015 | kontrolnú prehliadku a overenie váh | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | |
| Detail | Faktúra došlá | 184/15 | 8.9.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 8/15 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 215,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/15 | 8.9.2015 | služby PO 8/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 12/15 | 7.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský basketbalový klub | 34011501 | |
| Detail | Faktúra došlá | 174/15 | 4.9.2015 | za revíziu VTZ plynových a tlakových , rozvodu plynu a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/15 | 4.9.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/15 | 4.9.2015 | preddavok za vodu 9/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/15 | 4.9.2015 | preddavok za vodu 9/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/15 | 4.9.2015 | za plyn 9/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/15 | 4.9.2015 | za elektrinu 9/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/15 | 4.9.2015 | poistenie-Produkt 80- šk.úrazy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/15 | 4.9.2015 | PC Compaq Elite 8000 SFF s prísl. a Notebook HP 255 G3 s prísl. | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15067 | 4.9.2015 | učebnice Aj pre 3., 4. a 5.ročník | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 232,55 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 5/15 | 3.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Vladimír Pribiš | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 6/15 | 3.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 173/15 | 31.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 171/15 | 28.8.2015 | poplatok za seminár - správa registratúry | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá