Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 186/2023 | 3.7.2023 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842023 | 19.12.2023 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2023 | 8.1.2024 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 273,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982024 | 25.6.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2024 | 8.7.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032024 | 28.11.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2024 | 27.12.2024 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/12 | 16.8.2012 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 928,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14052 | 13.6.2014 | po revízna oprava šport. náradia | Jarka Geregová | 34748717 | |
| Detail | Faktúra došlá | 162/14 | 25.7.2014 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 896,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15055 | 17.8.2015 | opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | |
| Detail | Faktúra došlá | 169/15 | 28.8.2015 | za opravu športového náradia-Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 822,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2016 | 10.10.2016 | oprava športového náradia ZŠ | Jarka Geregová | 34748717 | 843,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112024 | 12.8.2024 | oprava športového náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2024 | 2.9.2024 | oprava telocvičného náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 624,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 014/2020 | 21.2.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 496,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 096/2020 | 1.5.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 374,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2021 | 16.2.2021 | maľovanie | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 291,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2021 | 4.5.2021 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 505,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá