Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092021 | 10.11.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2021 | 4.12.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752022 | 30.11.2022 | papierové EKO tašky | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2022 | 1.12.2022 | tašky | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2016 | 29.4.2016 | murárske práce - oprava omietky v pavilóne telocvičňa Komenského | Jaroslav ANDO | 37025732 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/11 | 15.12.2011 | Nákup a montáž žalúzii | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 1 703,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11 | 20.12.2011 | Objednávka žalúzii | Jaroslav Jankovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 394/11 | 10.1.2012 | Faktúra za predaj a montáž plastových dvier a okien | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 2 565,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/11 | 10.1.2012 | Objednávka plastových dverí a okien na Hurbanovu ulici | Jaroslav Jankovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 90/14 | 14.4.2014 | za predaj a montáž interiérové žalúzie 8 ks (biele) | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 268,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2018 | 23.7.2018 | maľovanie tried | Jaroslav Jarábek | 37023896 | 1 421,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2018 | 23.7.2018 | drobné stavebné práce | Jaroslav Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opravu elektrickej panvice | Jaz servis Vladimír Macko | 30049971 | 93,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022024 | 28.11.2024 | spoločenské hry | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 193,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry anglický a nemecký jazyk | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 193,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/14 | 4.2.2014 | za opravu mrazničky a chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 109,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14008 | 28.1.2014 | opravu chladničky a mrazničiek | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14023 | 10.3.2014 | objednávka na opravu chladničky C-1200 a vyraďovacie protokoly | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
| Detail | Faktúra došlá | 62/14 | 24.3.2014 | za opravu chladničky c-1200 a za vyradenie 2 ks chlad. zariadení | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 55,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14061 | 2.9.2014 | oprava chladničky Polair C1400-ŠJ Kom. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá