Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 184/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 04/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2024 | 1.8.2024 | elektrina preddavok 07/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2024 | 2.9.2024 | elektrina preddavok 8/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2024 | 25.9.2024 | preddavok elektrina09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2024 | 25.10.2024 | elektrina vyúčtovanie 09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 980,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2024 | 27.11.2024 | elektrina preddavok 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2024 | 27.11.2024 | elektrina vyúčtovanie 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 961,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2024 | 27.11.2024 | preddavok elektrina 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2024 | 9.12.2024 | elektrina preddavok 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2024 | 9.12.2024 | elektrina vyúčtovanie 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 278,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442019 | 6.12.2019 | realizácia projektu "Výstavba detského ihriska" | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2020 | 3.6.2020 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2018 | 10.1.2018 | elektrika ŠJ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2018 | 10.1.2018 | elektrika ZŠ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 10.1.2018 | elektrina ZŠ, ŠJ Kom. | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2018 | 13.2.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 127,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá