Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2024 | 10.4.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2024 | 10.4.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/12 | 11.5.2012 | za čistiace a hygienické potreby | Emil Krajčík | 36246204 | 299,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/12 | 11.5.2012 | za Jar - 60 ks-ŠJ Hur. | Emil Krajčík | 36246204 | 119,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2017 | 7.7.2017 | koberec do zborovne | Emília Naďová ADKA | 37023608 | 825,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522023 | 6.6.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/11 | 15.12.2011 | Nákup výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | 46056858 | 9 617,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/11 | 20.12.2011 | Objednávka výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | ||
| Detail | Zmluva došlá | 8/2021 | 23.11.2021 | združená dodávka elektriny | encare, s.r.o. | 52302555 | |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2021 | 4.12.2021 | preddavok elektrina 12/2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 540,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.21-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 168,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 124,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 475/2021 | 4.1.2022 | vyúčtovanie elektrina 24.11.2021 - 31.11.2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 354,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2022 | 7.2.2022 | elektrina preddavok 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2022 | 25.2.2022 | elektrina preddavok 02/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 44,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 51,25 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá