Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 278/2023 | 25.9.2023 | oprava umývyčky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 260,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932023 | 30.8.2023 | oprava elektrickej panvice a kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972023 | 11.9.2023 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252023 | 16.10.2023 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492023 | 15.11.2023 | umývačka riadu, automatický zmäkčovač vody, dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku a... | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152024 | 26.1.2024 | oprava plynovej panvice, inštalácia umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2023 | 1.11.2023 | oprava el. panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 245,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2023 | 8.12.2023 | umývačka riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2024 | 29.2.2024 | oprava el. panvice, demontáž umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 495,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/13 | 24.10.2013 | za čistenie kanalizácie-Kom. | Miroslav Surovský | 43949665 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2022 | 4.11.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492022 | 25.10.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662022 | 23.11.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2022 | 1.12.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142023 | 8.2.2023 | obnova energetického certifikátu budovy | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2023 | 3.4.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17 | 15.3.2013 | meranie emisií kotlov v kotolni ZŠ Komenského | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/13 | 2.4.2013 | za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632021 | 7.12.2021 | nábytok | Möbelix SK, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2021/Z | 4.1.2022 | nábytok | Mobelix.sk, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá