Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 104/2024 | 10.4.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2024 | 10.4.2024 | servis zariadenia | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752024 | 16.5.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2024 | 3.6.2024 | renovacia tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572024 | 10.10.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702024 | 29.10.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2024 | 25.10.2024 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2024 | 27.11.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552022 | 9.11.2022 | hadica na čistenie kanalizačného potrubia | Miroslav Kameník | 520102815 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/12 | 28.5.2012 | za kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 | 17.12.2012 | kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 348/12 | 17.12.2012 | za kominárske práce Kom+Hur | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/13 | 10.7.2013 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 329,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 217 | 6.12.2013 | čistenie komínov-Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 281/13 | 10.12.2013 | kominárske práce Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14106 | 12.12.2014 | kominárske práce Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/14 | 19.12.2014 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15096 | 9.12.2015 | Kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 285/15 | 17.12.2015 | Za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/16 | 31.3.2016 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá